การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานการบริหารจัดการและเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาสำหรับการผลิตสำเนาข้อสอบปลายภาค มีรายละเอียดเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ ดังนี้
5.1 การตรวจสอบการบันทึกข้อมูลวัตถุประสงค์
ประเด็นการประเมิน: ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับระเบียบ ข้อบังคับการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
วิธีการติดตามประเมินผล: ตรวจสอบและทบทวนความถูกต้องของวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมเป้าหมายการทำงาน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ผู้รับผิดชอบ / ความถี่: หัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบเป็นประจำทุกปีงบประมาณ
5.2 การตรวจสอบการบันทึกข้อมูลขอบเขต
ประเด็นการประเมิน: ความครอบคลุมของกระบวนการทำงานทั้งหมด ตั้งแต่การจัดทำแผนงบประมาณ การเสนอขออนุมัติตารางสอบ การใช้งานระบบสารสนเทศ (WU HRMS และ WuFn) การจัดส่งเอกสารหลักฐาน ไปจนถึงการบันทึกสรุปใน Google Sheet
วิธีการติดตามประเมินผล: ตรวจเช็กลิสต์ (Checklist) ลำดับขั้นตอนการทำงานจริงเทียบกับขอบเขตที่ระบุไว้ในคู่มือ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีขั้นตอนใดตกหล่น
ผู้รับผิดชอบ / ความถี่: เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ / ทุกภาคการศึกษา
5.3 การตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความรับผิดชอบ
ประเด็นการประเมิน: การกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องแต่ละตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่ผลิตสำเนาข้อสอบ, ฝ่ายบริหาร/ผู้บังคับบัญชา และส่วนการเงิน)
วิธีการติดตามประเมินผล: ตรวจสอบการเข้าใช้งานตามสิทธิ์ในระบบ WU HRMS/WuFn และการลงลายมือชื่อในเอกสารต้นฉบับประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ตรงตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ / ความถี่: ผู้ตรวจสอบเอกสาร / ทุกครั้งที่มีการบันทึกขออนุมัติและเบิกจ่ายเงิน
5.4 การตรวจสอบการบันทึกข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประเด็นการประเมิน: ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และความทันเวลาในการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานทั้ง 8 ขั้นตอน
วิธีการติดตามประเมินผล:
1. ตรวจสอบการคำนวณงบประมาณและกรอบเวลาการปฏิบัติงานล่วงหน้า 2 สัปดาห์ก่อนการสอบ
2. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกเวลาและภาระงานจริงในระบบ WU HRMS และระบบ WuFn
3. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจำนวน 5 รายการก่อนนำส่งส่วนการเงิน
4. ตรวจสอบการกระทบยอดเงินสุทธิระหว่างตารางสรุปใน Google Sheets กับเอกสารใบปะหน้าเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตรงกัน
ผู้รับผิดชอบ / ความถี่: เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานและผู้ตรวจสอบ / ทุกรอบการสอบปลายภาค