ขั้นตอนการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับกรณีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 100,000 บาท
มีรายละเอียดดังนี้
ผังงาน (Flow Chart)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. (ผู้ขอซื้อ/ขอจ้าง) สำรวจความต้องการในการใช้พัสดุ จัดทำหนังสือขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอีดยคุณลักษณะของพัสดุและกำหนดราคากลาง ดังนี้
1.1 เข้าสู่หน้า Dashboard ของระบบ DOMS เพื่อเข้าสู่ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล WU DOMS
1.2 จัดทำหนังสือขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอีดยคุณลักษณะของพัสดุและกำหนดราคากลาง ดังนี้
2. (ผู้ขอซื้อ/ขอจ้าง) จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้างรายการพัสดุ, ในระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล WU DOMS (รายละเอียด ดังนี้)
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 100,000 บาท ในกรณีนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการรายงานผลจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ พ.7 หรือ แบบ พ.7-1 ในการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 กำหนดให้รายงานขอซื้อขอจ้าง ตามรายการดังนี้
1) เหตุผลและความจำเป็น
2) ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้างแล้วแต่กรณี
3) ราคากลาง
4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
5) กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
7) การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
3. (เจ้าหน้าที่พัสดุ) ของหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องรายงานขอซื้อขอจ้าง,ใบเสนอราคา, ตรวจสอบงบประมาณ
4. เสนอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจอนุมัติตามคำสั่งมอบอำนาจ
5. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
6. ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุหรืองานจ้าง คณะกรรมการหรือผู้ตรวจรับพัสดุตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดที่กำหนดและลงนามในใบตรวจรับ
7. เจ้าหน้าที่พัสดุรวบรวมเอกสารหลักฐาน จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามรับทราบ
การจัดทำรายงายผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
7.1 เข้าเว็บไซส์ https://intranet.wu.ac.th/th/page/info_system เลือก ระบบบันทึกข้อมูล พ.7 และ พ.7-1
7.2 Login เข้าระบบการบันทึกข้อมูลพัสดุ พ.7 และ พ.7-1
7.3 บันทึกข้อมูลการซื้อ เพื่อนำเลขอ้างอิง จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
7.4 เมื่อได้เลขอ้างอิงแล้ว จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
7.5 บันทึกข้อมูลรายละเอียดรายงานผล
8. ส่งเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ไปยังส่วนการเงินและบัญชี และจัดเก็บเอกสารทั้งหมดเข้าแฟ้มงานพัสดุเพื่อการตรวจสอบ