คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมกระบวนการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ และการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการจัดหาพัสดุ (สิ่งของ) และงานจ้าง (บริการ/จ้างเหมา ที่มิใช่งานก่อสร้าง) ที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 100,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งอยู่ภายในอำนาจอนุมัติของหัวหน้าหน่วยงาน โดยมีขอบเขตดังนี้
- ครอบคลุมตั้งแต่การริเริ่มขอซื้อขอจ้างจากหน่วยงานผู้ใช้พัสดุ จนถึงการเบิกจ่ายเงินและจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
- ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ/บริการทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง และมิใช่กรณีจ้างที่ปรึกษาหรือจ้างออกแบบ
- ไม่ครอบคลุมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ซึ่งต้องดำเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง และอาจอยู่นอกเหนืออำนาจอนุมัติของหัวหน้าหน่วยงาน
- ใช้บังคับกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ได้แก่ ผู้ขอใช้พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ตรวจรับพัสดุ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และหัวหน้าหน่วยงาน
ระบุประเภทงาน